Audit Mutu Internal

A.1. Lingkup Audit :

  1. Unit Kerja, dikoordinasikan langsung oleh BPM
  2. Fakultas, dikoordinasikan langsung oleh BPM
  3. Program Studi, dikoordinasikan oleh BPM dan SPM
  • Jadwal dan instrumen seluruh proses audit dikoordinir oleh BPM

A.2. Tahapan Audit :

a.Persiapan

  • Sosialisasi kepada Auditee (Seluruh Unit Kerja, Fakultas, dan Program Studi)
  • Refreshing Auditor (Seluruh Auditor)

b. Pelaksanaan

  • Pengisian instrumen audit online
  • Auditor memeriksa data kuantitatif, instrumen audit, serta LED yang telah diisi oleh auditee   dilakukan secara online
  • Audit Kepatuhan (visitasi): Auditor memeriksa kesesuaian isian instrumen dengan dokumen/data/fakta yang ada terkait implementasi sistem mutu

c. Hasil audit

(berita acara dan temuan audit)  secara online

d. Pelaporan

  • Audit Unit Kerja dan F.akultas disampaikan kepada Rektor oleh BPM
  • Audit Program Studi disampaikan kepada Dekan oleh SPM

e. Tindak Lanjut

  • Rapat Tinjauan Manajemen, dilaksanakan segera setelah audit selesai dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil audit (Tingkat Universitas dan Fakultas)
  • Verifikasi tindak lanjut hasil audit, pemeriksaan perbaikan yang dilakukan auditee sesuai waktu yang dijanjikan. (BPM dan SPM mengingatkan auditor untuk melakukan verifikasi)

14 Oktober s.d 08 November | PENGISIAN INSTRUMEN AUDIT SECARA ONLINE

11  s.d  22 November | AUDIT SISTEM & KEPATUHAN

 Akhir November (tentatif) | RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN UNIVERSITAS

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu Universitas Airlangga yang berjalan secara berkesinambungan. AMI bertujuan untuk peningkatan mutu secara internal khususnya manajemen pendidikan, yang diarahkan pada pencapaian kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous quality improvement). Audit yang dilaksanakan setiap tahun ini terbagi dalam tiga kelompok yaitu audit unit kerja, audit fakultas (termasuk Sekolah Pascasarjana) yang keduanya dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu, serta audit program studi yang dilaksanakan bersama SPM.

9 Kriteria dalam audit Program Studi dan Fakultas

1.Visi , Misi, Tujuan & Strategi

2.Tata Pamong, Tata Kelola & Kerjasama

3.Mahasiswa & Lulusan

4.Sumber Daya Manusia

5.Keuangan, Sarana Dan Prasarana

6.Pendidikan

7.Penelitian

8.Pengabdian Kepada Masyarakat

9.Luaran & Capaian Tridharma

Sedangkan untuk unit kerja ada 4 Kriteria yaitu :

1.Perencanaan

2.Pelaksanaan/Implementasi

3.Evaluasi

4.Tindak Lanjut/Perbaikan

Masing-masing kriteria terdiri atas beberapa pertanyaan, yang harus diisi oleh auditee (unit kerja, fakultas, dan program studi). Hasil pengisian dapat menunjukkan kinerja auditee yang dinyatakan dalam 5 kategori predikat, yaitu:

Excellence Leader
100
Emerging Leader
95
Good Performance
90
Early Improvement
80
Early Results
70
Early Development
60

Ada yang dapat kami bantu?

Terimakasih, pertanyaan anda akan kami balas memalui email

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty